Als bijlage 2 is een samenwerkingsagenda opgenomen. Hierin is aangegeven op welke onderwerpen en projecten de partijen gaan samenwerken en in welke prioriteitsvolgorde zij dat gaan doen. Deze samenwerkingsagenda is het vertrekpunt voor de inhoudelijke samenwerking en de daaruit voortvloeiende projecten.
Voor de eerste twee jaar na ondertekening wordt een werkplanning opgesteld waarin staat welke samenwerkingsprojecten starten en afgerond worden, inclusief het beoogde resultaat. Zoals eerder aangegeven monitoren we de voortgang van de Samenwerkingsagenda en passen we de agenda 2-jaarlijks aan.
De doelen geven richting aan de inspanningen. Waterwinst (maatschappelijke meerwaarde) ontstaat pas echt als er resultaten worden geboekt. Hiervoor gebruiken we de prestatie indicatoren (zie bijlage 4 ‘Prestatie indicatoren NAD 2027’). De voortgang wordt tweejaarlijks geëvalueerd op de bestuurlijke watertafel, voor het eerst najaar 2022. Daarna in 2024 en 2026 (zie bijlage 5 voor de ‘Doelmonitor Netwerk Afvalwaterketen Delfland 2019’overeenkomst).
Resultaten met de projecten uit de samenwerkingsagenda kunnen uitsluitend worden behaald indien elke partij vooraf investeert in ambtelijke inzet en algemene externe kosten. Dat wordt hieronder uitgewerkt.
Alle partijen stellen voldoende ambtelijke inzet en capaciteit beschikbaar voor de tijdige uitvoering van projecten uit de Samenwerkingsagenda (zie bijlage 5 voor de ‘Doelmonitor Netwerk Afvalwaterketen Delfland 2019’). Herijking van de ambtelijke inzet vindt elke twee jaar plaats in het najaar op basis van monitoring en behaalde resultaten.
Wat betreft de inzet in uren en de bijbehorende kosten geldt dat:
Partijen stellen een bijdrage voor algemene externe kosten beschikbaar volgens onderstaande verdeelsleutel:
| Inwoneraantallen per gemeente 1/1/2020 opgave CBS[1] | % bijdrage | Bijdrage 2021 en 2022 |
Bijdrage vanaf 2023 |
| 10.000 – 50.000 inwoners | |||
| Midden-Delfland (19.344) | 2,5 | € 4.750, – | € 3.000, – |
| Maassluis (33.216) | 2,5 | € 4.750, – | € 3.000, – |
| 50.000 – 70.000 inwoners | |||
| Rijswijk (54.432) | 5 | € 9.500, – | € 6.000, – |
| Pijnacker-Nootdorp (55.329) | 5 | € 9.500, – | € 6.000, – |
| Lansingerland (62.396) | 5 | € 9.500, – | € 6.000, – |
| 70.000 – 150.000 inwoners | |||
| Vlaardingen (73.445) | 7 | € 13.300, – | € 8.400, – |
| Leidschendam – Voorburg (76.553) | 7 | € 13.300, – | € 8.400, – |
| Schiedam (78.739) | 7 | € 13.300, – | € 8.400, – |
| Delft (103.659) | 7 | € 13.300, – | € 8.400, – |
| Westland (110.357) | 7 | € 13.300, – | € 8.400, – |
| Zoetermeer (125.283) | 7 | € 13.300, – | € 8.400, – |
| >150.000 inwoners | |||
| Den Haag (545.163) | 10 | € 19.000, – | € 12.000, – |
| Waterschap | |||
| Hoogheemraadschap van Delfland | 14 | € 26.600, – | € 16.800, – |
| Drinkwaterbedrijven | |||
| Dunea | 7 | € 13.300, – | € 8.400, – |
| Evides Waterbedrijf | 7 | € 13.300, – | € 8.400, – |
| Totaal | 100% | € 190.000, – | € 120.000, – |
De cijfers worden jaarlijks geïndexeerd (https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83131ned).
De algemene externe kosten worden vastgesteld op € 190.000 per kalenderjaar met jaarlijkse indexatie volgens CBS-prijsindex. Hiermee financieren partijen voor € 120.000 de proceskosten voor het netwerk en het werkbudget voor de netwerk- en kennisbijeenkomsten en de NAD-middelen zoals website, nieuwsbrieven en gezamenlijke communicatiemiddelen. En voor € 70.000 financieren partijen in 2021 en 2022 de inhuur van een NAD-medewerker voor het gezamenlijk gegevensbeheer (NAD-Dataplatform). Na 2022 evalueren we de manier van financiering.
Projecten kennen hun eigen financiering en onderlinge verdeelsleutels. Mocht blijken dat alle partners een specifiek project willen uitvoeren, kan hiervoor extra financiering uit het NAD-budget worden aangevraagd.
Herijking van de algemene externe kosten vindt elke twee jaar plaats in het najaar op basis van monitoring en behaalde resultaten (prestatie indicatoren).
Voorts spreken partijen af dat:
[1] https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=16D63#/CBS/nl/dataset/70072ned/table
